常山县政协办公室2015年度部门决算；附：公开表格样式
发表时间:2016-08-30 责任编辑：admin 点击率：
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室2015年度部门决算
一、中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室概况
（一）主要职能
1、组织开展调查研究，为政协履行职能服务。围绕中心任务、有关重要法律、法规的实施以及重大方针、政策的贯彻、执行情况，根据县委、县政府交办的议题和主席会议建议议题，组织政协委员深入基层调查研究，提出意见建议，推进决策科学化、民主化。
2、做好政协提案的收集、审查、分类和交办工作，加强重点提案和党派团体提案的办理追踪，协助承办单位办理和落实好提案。
3、开展文史资料的征集、编辑、出版等工作，完成省、市文史委的编撰工作。
4、多渠道、多层次、多形式地开展与港澳台侨胞的联络联谊，为招商引资服务。做好与省内外政协的联系联谊工作，积极开展对外交往活动，为对外宣传服务。
5、负责起草政协全会、常委会、主席会议、党组会议的有关文件和领导的重要讲话材料以及其他有关材料。做好各种会议的秘书和行政服务工作。
6、办好《常山政协》、《社情民意》等刊物，及时反映政协工作、各界人士的意见建议和社情民意，并抓好信息反馈工作。负责与新闻单位的联系，及时准确地报道政协的各类活动，不断扩大政协的社会影响。
7、加强与省市政协联系，及时掌握政协工作，信息动态。做好与县委、县政府有关部门及各专委会、党派、团体的联系，及时通报工作情况，交流重要信息。
8、密切联系委员小组，加强对委员小组活动的组织和指导，负责对委员小组和委员发挥作用的考核，为委员履行职能创造良好的条件。
9、办理政协常委会议讨论决定的人事任免事项，做好本机关人事调配、劳动工资管理及离退休老干部管理和服务工作。
10、认真办理政协委员及人民群众来信来访，对领导批办的重要来信，做好督办和上报工作。
11、做好政协机关的公文处理、文书档案和行政、后勤等日常工作。
12、承办县委、县政府和政协常委会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室部门只有本级决算。
二、中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室2015年度收入决算515.53 万元，其中：本年收入476.23万元，占总收入92.38%，包括财政拨款收入476.23万元（其中，一般公共预算476.23万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.38%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0万元，占总收入 0%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入39.3万元，占总收入 7.62 %。
（二）支出决算总体情况
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会办公室2015年度支出决算512.12 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出499.52 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0.16 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出12.4万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0.03 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出326.13 万元，日常公用支出113.19 万元，项目支出72.8 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出512.09万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.03万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）264.21万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、车辆经费。
2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）72.80万元，主要用于两会资料费支出、日常公用经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）28.48万元，主要用于会议支出。
4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）12.65万元，主要用于五水共治、委员外出视察等。
5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）22.77万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
6．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）72.65万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
7．一般公共服务支出（类）政协办公厅（室）及相关机构（款）专项业务活动（项）24.73万元，主要用于日常公用经费。
8．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1.24万元，主要用于招商引资工作。
9．文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）0.16万元，主要用于两会资料费支出。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.4万元，主要用于单位职工、退休医疗经费。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.03万元，主要用于日常公用经费。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算1.02 万元，比上年决算数增加。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算7.65万元，比上年决算数下降20.56%。下降的原因主要是按照相关规定，厉行节约，严格控制支出。主要用于上级部门及兄弟县、市、区等单位来访交流事宜等支出。其中，本单位国内公务接待80批次，1,275人次，共 7.65万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算19.78万元，比上年决算数下降19.79%。下降的原因主要是按照相关规定，厉行节约，严格控制支出。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.78万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度本单位机关运行经费一般公共预算支出113.19万元，比上年度增加51.55万元，增长45.54%，主要原因是补助联系村五水共治经费、印刷《常山宗祠》《常山姓氏》《樊莹故事》等经费支出。
2.政府采购支出情况。
2015年度本单位机关政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，本单位单位机关共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、本单位无预算绩效情况。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
